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        貴港市港南區未成年人保護中心項目(一期)財務收支和項目執行情況審計結果公告

        2021-07-06 10:10     來源:港南區審計局
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        根據《中華人民共和國審計法》第二十二條的規定,港南區審計局派出審計組于 2021年3月5日至5月14日對貴港市港南區未成年人保護中心項目(一期)(以下簡稱本項目)財務收支與項目執行情況進行審計?,F將審計結果公告如下:

        一、基本情況

        本項目建設單位為貴港市港南區民政局。建設地點位于貴港市港南區新塘鎮政府大院內,建設規模及建設內容為:新建一幢四層未成年人保護中心,總建筑面積2030.24平方米,床位72張。

        本項目于2019年12月31日開工建設,2020年11月17日竣工,實際工期323天,逾期83天。2020年11月20日,由業主、設計、監理、施工、勘察五方單位組成工程完工驗收組,對工程進行了竣工驗收,竣工驗收結論:工程質量等級為合格。

        本項目下達建設資金4800000.00元,截至2021年3月10日,項目總支出為3980976.36元,項目建設資金結余819023.64元。應付未付工程款(包括質量保證金)685316.23元。

        二、審計評價意見

        本項目已完成施工合同內容,符合設計要求,工程相關會計信息與實際的財務收支狀況基本符合,財務收支核算基本遵循相關會計準則和財務制度的規定。項目的實施加強了對未成年人的保護,完善了未成年人設施建設。但在項目建設管理上,沒有完全履行國家規定的建設程序,沒能嚴格執行相關規定和合同約定。本項目只是一期建設,未投入使用。

        三、審計發現的主要問題

        應取消而未取消施工單位中標資格;工程施工合同簽訂存在部分違反招投標實質性內容的條款;未取得施工許可證及工程質量監督手續先開工建設;質量保修期年限不足。

        四、審計處理情況及建議

        根據本次審計發現的問題,為進一步規范經濟活動、項目建設行為,提高財務及項目管理水平,提出以下兩點建議:

        (一)完善項目建設管理制度。加強工程建設流程管理,嚴格履行職責,嚴格建設程序,嚴格執行國家工程建設的有關政策和港南區的有關規定。

        (二)加強資金管理。正確管理使用資金,樹立風險管理意識,規范財務管理工作,保證財政資金合理合法合規使用。

        五、被審計單位整改情況

        對審計發現的問題,貴港市港南區民政局按審計處理意見進行了整改:對施工單位不符合中標條件問題、工程施工合同簽訂存在部分違反招投標實質性內容的條款問題,由于本項目已通過竣工驗收,因既成事實已無法整改,貴港市港南區民政局組織有關人員認真學習《中華人民共和國招標投標法》熟悉法律規定,杜絕再次發生此類問題,確保在今后的項目管理中嚴格按照相關法律法規的規定執行;對未取得施工許可證及工程質量監督手續先開工建設問題,由于本項目已通過竣工驗收,因既成事實已無法整改,貴港市港南區民政局在今后的建設項目嚴格按照相關規定按時間節點辦理施工許可證及工程質量監督手續;對質量保修期年限不足問題,貴港市港南區民政局已與施工單位協商,嚴格按照相關法律法規和《建設工程施工合同》重新簽訂《房屋建筑工程質量保修書》,并按照新簽訂的《房屋建筑工程質量保修書》執行。具體整改結果由貴港市港南區民政局向社會公告。

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