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        港南區東津鎮石連村沖口屯環屯沿江路-姜漢永門口經舊學校至龍王嶺道路工程財務收支和項目執行情況審計結果

        2020-11-10 10:25     來源:港南區審計局
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        ??????根據《中華人民共和國審計法》第二十二條的規定,港南區審計局派出審計組于 2020 年5月7日至8月4日對港南區東津鎮石連村沖口屯環屯沿江路-姜漢永門口經舊學校至龍王嶺道路工程(以下簡稱本項目)財務收支和項目執行情況進行審計?,F將審計結果公告如下:

        一、基本情況

        本項目屬于港南區2018年基礎設施建設扶貧項目。項目路線起點位于東津鎮石連村沖口屯屯內。工程全線采用水泥混凝土面層,路面寬度為3.5米,厚度為18厘米;路面級配碎石基層寬度為3.7米,厚度為10厘米。

        2018年9月7日貴港市港南區扶貧開發辦公室與廣西金業建設工程有限公司簽訂本項目施工合同。實際施工日期為2018年9月15日,完工日期為2018年10月14日,總工期30天,2018年10月16日驗收,工程質量合格。

        本項目設計單位為廣西方澤建筑設計有限責任公司,監理單位為廣西新衡通工建咨詢服務有限公司。

        本項目資金來源有兩部分:一是根據《貴港市財政局關于下達2018年市本級財政專項扶貧資金的通知》(貴財追〔2018〕110號)下撥資金1054000元,截至2020年7月3日已支出工程款969700元,應付未付(工程尾款和質保金)53493.83元,結余30806.17元;二是港南區本級財政項目管理資金支出42198.88元,包括設計費13395元,監理費20463.88元,結算審核費3070元,預算編制費5270元。以上二項合計即項目總支出為1065392.71元。

        二、審計評價意見

        根據本次審計結果,本項目已完成施工合同內容,符合設計要求,財務收支核算基本遵循相關會計準則和財務制度的規定。項目的社會效益:改善了項目所在地人居環境,助力扶貧產業。在項目建設管理上,沒有完全履行國家相關規定的建設程序和遵守國家建設法規的規定。

        三、審計發現的主要問題

        未按照程序支付工程進度款;未支付應結清的工程尾款及質保金;設計單位未參加工程驗收。

        四、審計處理情況及建議

        根據本次審計發現的問題,為進一步規范經濟活動、項目建設行為,提高財務及項目管理水平,提出以下兩點建議:

        (一)完善項目建設管理制度。加強工程建設流程管理,嚴格履行職責,嚴格建設程序,嚴格執行國家工程建設的有關政策和港南區的有關規定。

        (二)加強資金管理。正確管理使用資金,樹立風險管理意識,規范財務管理工作,保證財政資金合理合法合規使用。

        五、被審計單位整改情況

        貴港市港南區扶貧和水庫移民管理局針對審計報告提出的問題按審計處理意見進行了整改:一、關于未按照程序支付工程進度款的問題,港南區扶貧和水庫移民管理局將在今后的工作中,提前謀劃,加快項目進度,嚴格按照程序支付工程進度款;二、關于未支付應結清的工程尾款及質保金的問題,港南區扶貧和水庫移民管理局已于2020年8月21日完善相關手續材料,將該項目質保金53493.83元撥付給施工單位;三、關于設計單位未參加工程驗收的問題,港南區扶貧和水庫移民管理局已征求設計單位意見,完善相關材料,今后將嚴格按照相關規定組織竣工驗收。具體整改結果由貴港市港南區扶貧和水庫移民管理局向社會公告。

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