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        關于對2018年港南區東津鎮石連村沖口屯屯級道路工程財務收支和項目執行情況審計反饋問題的整改報告

        2020-11-01 10:55     來源:港南區扶貧和水庫移民管理局     作者:港南區扶貧和水庫移民管理局
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        關于對2018年港南區東津鎮石連村沖口屯屯級道路工程財務收支和項目執行情況審計反饋問題的整改報告

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        2020年8月7日至2020年8月4日,港南區審計局派出審計組,對港南區2018年港南區東津鎮石連村沖口屯環屯沿江路-姜漢永門口經舊學校至龍王嶺道路工程財務收支和項目執行情況進行了審計,并實事求是地指出了我局在實施這個項目過程中存在的主要問題和不足。針對審計反饋的問題,我黨組高度重視,立即召開專題會議,研究部署整改落實工作,逐條逐項認真分析,研究制定整改方案,明確整改目標,細化責任分工,并組織有針對性地整改?,F將整改情況報告如下:

        一、審計發現問題整改情況。

        (一)關于未按照程序支付工程進度款反饋問題整改。

        2018年9月份,由于我區財政扶貧資金支出進度較慢,在全區排名靠后,為達到上級要求的支出進度要求,我局先于2018年9月26日支付了該項目工程款474300元,在2018年10月11日才完善相關撥付材料,不符合建設工程的相關規定。我局在今后的工作中,提前謀劃,加快項目進度,嚴格按照程序支付工程進度款。

        (二)關于未支付應結清的工程尾款及質保金反饋問題整改。

        由于施工單位與第三方審計公司對審計結果有異議,遲遲未在審計結果上簽字,加上今年疫情影響,工作人員變動,未能按合同約定日期及時將質保金支付給施工單位。2020年8月21日,我局已完善相關手續材料,將該項目質保金53493.83萬元撥付給施工單位。

        (三)關于設計單位未參加工程驗收反饋問題整改。

        我局在組織該項目竣工驗收時,按規定邀請相關人員參與驗收,包括設計單位。由于驗收當天設計單位參與人員臨時有事,未能到現場參與驗收,我局過后也征求設計單位意見,但沒有注意完善相關材料。目前我局已按要求完善驗收材料,今后將嚴格按照相關規定組織竣工驗收。

        二、下一步工作措施

        下一步,我將進一步加大扶貧資金項目監管力度,加快完善資金項目管理制度,防范和杜絕資金被擠占、挪用和閑置,以更大的決心、更明確的思路、更精準的舉措、超常規的力度,確保資金用在脫貧攻堅的刀刃上,確保脫真貧、真脫貧,確保脫貧攻堅成效經得起歷史和人民檢驗。

        (一)完善項目建設管理制度。加強工程健身流程管理,嚴格履行職責,嚴格建設程序,嚴格執行國家工程建設的有關政策和港南區的有關規定。

        (二)加強扶貧資金管理。正確管理使用扶貧資金,樹立風險管理意識,規范財務管理制度,保證財政扶貧資金合理合法合規使用。

        (三)提高工作人員業務水平。加強業務學習,加大培訓力度,提高分管工程股室工作人員業務水平,熟悉政策,切實履行工作職責。

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